SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente 2/3 de uma diária a
fim de deslocar-se até o TCE/ RS referente proceso nº000664-02.00/13-2 e na DPM no dia 13/11/2014 na cidade de Porto Alegre/RScfe. memorando interno 384/14.
0,00
142,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/11/2014
Valor referente 2/3 de uma diária a
fim de deslocar-se até o TCE/ RS referente proceso nº000664-02.00/13-2 e na DPM no dia 13/11/2014 na cidade de Porto Alegre/RScfe. memorando interno 384/14.
142,00
12/11/2014
Valor referente 2/3 de uma diária a
fim de deslocar-se até Empresa Uni lux, para troca de material bem como
a DNPM na FEPAM e no INCRA no dia 13
11/2014 na cidade de Porto Alegre/RS
cfe. memorando interno 384/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHOREDER.
142,00
14/11/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009421/2014
LUIZ FELIPE MOURAO EGGLER - 5112
142,00
TOTAL
142,00
142,00
142,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
