| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUIZ FELIPE MOURAO EGGLER |
| Número do empenho: | 9421 | Data de lançamento: | 12/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente 2/3 de uma diária a fim de deslocar-se até o TCE/ RS referente proceso nº000664-02.00/13-2 e na DPM no dia 13/11/2014 na cidade de Porto Alegre/RScfe. memorando interno 384/14. | 0,00 | 142,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2014 | Valor referente 2/3 de uma diária a fim de deslocar-se até o TCE/ RS referente proceso nº000664-02.00/13-2 e na DPM no dia 13/11/2014 na cidade de Porto Alegre/RScfe. memorando interno 384/14. | 142,00 | ||
| 12/11/2014 | Valor referente 2/3 de uma diária a fim de deslocar-se até Empresa Uni lux, para troca de material bem como a DNPM na FEPAM e no INCRA no dia 13 11/2014 na cidade de Porto Alegre/RS cfe. memorando interno 384/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHOREDER. | 142,00 | ||
| 14/11/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009421/2014 LUIZ FELIPE MOURAO EGGLER - 5112 | 142,00 | ||
| TOTAL | 142,00 | 142,00 | 142,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
