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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9425	Data de lançamento:	12/11/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente recarga de cartucho HP 21, 74 e 662 Black destinado pa ra Setor de projetos e SMOV cfe. or dem de compra nº3237/14.	0,00	75,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/11/2014	Valor referente recarga de cartucho HP 21, 74 e 662 Black destinado pa ra Setor de projetos e SMOV cfe. or dem de compra nº3237/14.	75,00
12/11/2014	Valor referente recarga de cartucho HP 21, 74 e 662 Black destinado pa ra Setor de projetos e SMOV cfe. or dem de compra nº3237/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6428644 E 6428878 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.		75,00
02/12/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009425/2014 DRH INFORMATICA LTDA - 14438			75,00
TOTAL		75,00	75,00	75,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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