| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 9425 | Data de lançamento: | 12/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente recarga de cartucho HP 21, 74 e 662 Black destinado pa ra Setor de projetos e SMOV cfe. or dem de compra nº3237/14. | 0,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2014 | Valor referente recarga de cartucho HP 21, 74 e 662 Black destinado pa ra Setor de projetos e SMOV cfe. or dem de compra nº3237/14. | 75,00 | ||
| 12/11/2014 | Valor referente recarga de cartucho HP 21, 74 e 662 Black destinado pa ra Setor de projetos e SMOV cfe. or dem de compra nº3237/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6428644 E 6428878 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN. | 75,00 | ||
| 02/12/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009425/2014 DRH INFORMATICA LTDA - 14438 | 75,00 | ||
| TOTAL | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
