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Exercício: 2014
Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9426	Data de lançamento:	12/11/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de cartu cho remanufaturado HP 60 Black e HP Color destinado para Setor de Telefo nia e Cartão de SUS cfe.ordem de com pra nº3238/14.	0,00	75,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/11/2014	Valor referente aquisição de cartu cho remanufaturado HP 60 Black e HP Color destinado para Setor de Telefo nia e Cartão de SUS cfe.ordem de com pra nº3238/14.	75,00
12/11/2014	Valor referente aquisição de cartu cho remanufaturado HP 60 Black e HP Color destinado para Setor de Telefo nia e Cartão de SUS cfe.ordem de com pra nº3238/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6429310 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAS LAIR LAGEMANN.		75,00
02/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020405 PAGTO. REF. EMPENHO 009426/2014 DRH INFORMATICA LTDA - 14438			75,00
TOTAL		75,00	75,00	75,00
SALDO A PAGAR				0,00