Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9427
Data de lançamento:
12/11/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:
Atividade Cultural
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Apoio Banda Marcial, Corais e Entidades Diversas
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente viagem de integran
tesdo CTG Rancho dos Tropeiros que
irão participar da amostra cultural
ENART dia 15/11/14 na cidade de San
Ta Cruz do Sul/RS cfo. ordem de ser
viço nº 3227/14.
0,00
1.150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/11/2014
Valor referente viagem de integran
tesdo CTG Rancho dos Tropeiros que
irão participar da amostra cultural
ENART dia 15/11/14 na cidade de San
Ta Cruz do Sul/RS cfo. ordem de ser
viço nº 3227/14.
1.150,00
17/11/2014
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 829; ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA.
1.150,00
21/11/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009427/2014
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA - 14852
1.150,00
TOTAL
1.150,00
1.150,00
1.150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
