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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: RECOPEL PAPELARIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9430	Data de lançamento:	12/11/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 25 agen das 2015 destinadas para Equipe Dire tivas das Escolas de Educ. Infantil e Fundamental cfe. ordem de compra nº3230/14.	0,00	525,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/11/2014	Valor referente aquisição de 25 agen das 2015 destinadas para Equipe Dire tivas das Escolas de Educ. Infantil e Fundamental cfe. ordem de compra nº3230/14.	525,00
13/11/2014	Valor referente aquisição de 25 agen das 2015 destinadas para Equipe Dire tivas das Escolas de Educ. Infantil e Fundamental cfe. ordem de compra nº3230/14. LIOQUIDADO CFE. NF Nº 40911 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		525,00
20/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856967 PAGTO. REF. EMPENHO 009430/2014 RECOPEL PAPELARIA LTDA - 3561			525,00
TOTAL		525,00	525,00	525,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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