| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOSE ANTONIO ZAMPROGNA |
| Número do empenho: | 9432 | Data de lançamento: | 12/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente registro de escritu ra da compra de 7hectares sob Matrí cula nº7.448 localizado na Linha Cin co, interior do município destinada para ampliação do novo Distrito Industrial cfe. De creto nº3.946/14 e Portaria de Comis são de Avaliação nº8.016/14 cfe.ordem de serviço nº32 32/14. | 0,00 | 2.691,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2014 | Valor referente registro de escritu ra da compra de 7hectares sob Matrí cula nº7.448 localizado na Linha Cin co, interior do município destinada para ampliação do novo Distrito Industrial cfe. De creto nº3.946/14 e Portaria de Comis são de Avaliação nº8.016/14 cfe.ordem de serviço nº32 32/14. | 2.691,40 | ||
| 12/11/2014 | Valor referente registro de escritu ra da compra de 7hectares sob Matrí cula nº7.448 localizado na Linha Cin co, interior do município destinada para ampliação do novo Distrito Industrial cfe. De creto nº3.946/14 e Portaria de Comis são de Avaliação nº8.016/14 cfe.ordem de serviço nº32 32/14. LIQUIDADO CFE. RECIBO Nº 048619 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. | 2.691,40 | ||
| 18/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007653 PAGTO. REF. EMPENHO 009432/2014 JOSE ANTONIO ZAMPROGNA - 10290 | 2.691,40 | ||
| TOTAL | 2.691,40 | 2.691,40 | 2.691,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
