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Exercício: 2014
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9433	Data de lançamento:	12/11/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	SUPORTE A SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	SETOR FINANCEIRO - TESOURARIA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 5.000un de cópias de cheque para uso na Te souraria cfe. ordem de compra nº3233 2014.	0,00	550,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/11/2014	Valor referente aquisição de 5.000un de cópias de cheque para uso na Te souraria cfe. ordem de compra nº3233 2014.	550,00
14/11/2014	Valor referente aquisição de 5.000un de cópias de cheque para uso na Te souraria cfe. ordem de compra nº3233 2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6602 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM . E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		550,00
19/11/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009433/2014 GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA - 543			550,00
TOTAL		550,00	550,00	550,00
SALDO A PAGAR				0,00