| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DUMMEL & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 9434 | Data de lançamento: | 12/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Conselho Munic.de Desportos | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Departamento de Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 02 bo las de futebol de campo e 03 bolas de futsal destinado para DMD cfe. or dem de compra nº3234/2014. | 0,00 | 730,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2014 | Valor referente aquisição de 02 bo las de futebol de campo e 03 bolas de futsal destinado para DMD cfe. or dem de compra nº3234/2014. | 730,00 | ||
| 18/11/2014 | Valor referente aquisição de 02 bo las de futebol de campo e 03 bolas de futsal destinado para DMD cfe. or dem de compra nº3234/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1225 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 730,00 | ||
| 25/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007675 PAGTO. REF. EMPENHO 009434/2014 DUMMEL & CIA LTDA - 21227 | 730,00 | ||
| TOTAL | 730,00 | 730,00 | 730,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
