SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 01 jg.
de velas de ignição e 01 jg de velas
destinada para Fiesta nº 147 cfe. or
dem de compra nº3235/14.
0,00
164,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/11/2014
Valor referente aquisição de 01 jg.
de velas de ignição e 01 jg de velas
destinada para Fiesta nº 147 cfe. or
dem de compra nº3235/14.
164,20
27/11/2014
Valor referente aquisição de 01 jg.
de velas de ignição e 01 jg de velas
destinada para Fiesta nº 147 cfe. or
dem de compra nº3235/14. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 36091 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.
164,20
22/12/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009435/2014
AUTO MECANICA IBIRUBA SA - 4928
164,20
TOTAL
164,20
164,20
164,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
