| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA IBIRUBA SA |
| Número do empenho: | 9435 | Data de lançamento: | 12/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC.GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 01 jg. de velas de ignição e 01 jg de velas destinada para Fiesta nº 147 cfe. or dem de compra nº3235/14. | 0,00 | 164,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2014 | Valor referente aquisição de 01 jg. de velas de ignição e 01 jg de velas destinada para Fiesta nº 147 cfe. or dem de compra nº3235/14. | 164,20 | ||
| 27/11/2014 | Valor referente aquisição de 01 jg. de velas de ignição e 01 jg de velas destinada para Fiesta nº 147 cfe. or dem de compra nº3235/14. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 36091 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. | 164,20 | ||
| 22/12/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009435/2014 AUTO MECANICA IBIRUBA SA - 4928 | 164,20 | ||
| TOTAL | 164,20 | 164,20 | 164,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
