| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 9437 | Data de lançamento: | 12/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Setor de Pessoal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | SETOR DE PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente recarga de cartucho de tinta HP 60 Black destinado para Setor de Pessoal cfe. ordem de com pra nº3239/2014. | 0,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2014 | Valor referente recarga de cartucho de tinta HP 60 Black destinado para Setor de Pessoal cfe. ordem de com pra nº3239/2014. | 25,00 | ||
| 12/11/2014 | Valor referente recarga de cartucho de tinta HP 60 Black destinado para Setor de Pessoal cfe. ordem de com pra nº3239/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6429025 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE PESSOAL LAIR LAGEMANN. | 25,00 | ||
| 02/12/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009437/2014 DRH INFORMATICA LTDA - 14438 | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
