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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9439	Data de lançamento:	12/11/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Conselho Tutelar
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente recarga de cartucho HP 122 Black destinado para Conselho Tutelar cfe. ordem de compra nº3241/ 2014.	0,00	25,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/11/2014	Valor referente recarga de cartucho HP 122 Black destinado para Conselho Tutelar cfe. ordem de compra nº3241/ 2014.	25,00
12/11/2014	Valor referente recarga de cartucho HP 122 Black destinado para Conselho Tutelar cfe. ordem de compra nº3241/ 2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6428754 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		25,00
02/12/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009439/2014 DRH INFORMATICA LTDA - 14438			25,00
TOTAL		25,00	25,00	25,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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