| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RAFAEL DE OLIVEIRA WAGNER |
| Número do empenho: | 9442 | Data de lançamento: | 12/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente conserto de radiador realizado no Caminhão nº 70 cfe. or dem de compra n 3244/2014. | 0,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2014 | Valor referente conserto de radiador realizado no Caminhão nº 70 cfe. or dem de compra n 3244/2014. | 150,00 | ||
| 12/11/2014 | Valor referente conserto de radiador realizado no Caminhão nº 70 cfe. or dem de compra n 3244/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1469 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 150,00 | ||
| 19/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007660 PAGTO. REF. EMPENHO 009442/2014 RAFAEL DE OLIVEIRA WAGNER - 14939 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
