| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARCOS LUIS ARAUJO |
| Número do empenho: | 9443 | Data de lançamento: | 12/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente serviço de solda com reforço de suporte de pistão realiza do no Caminhão nº 130 cfe. ordem de serviço nº 3245/14. | 0,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2014 | Valor referente serviço de solda com reforço de suporte de pistão realiza do no Caminhão nº 130 cfe. ordem de serviço nº 3245/14. | 300,00 | ||
| 12/11/2014 | Valor referente serviço de solda com reforço de suporte de pistão realiza do no Caminhão nº 130 cfe. ordem de serviço nº 3245/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 415 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 300,00 | ||
| 19/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851277 PAGTO. REF. EMPENHO 009443/2014 MARCOS LUIS ARAUJO - 18450 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
