| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 9447 | Data de lançamento: | 12/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 66 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente TERMO ADITIVO ref. aquisição de materiais diversos destinados para Natal Luz 2014 cfe. Pregão Presencial PMI 066/2014 e Parecer Jurídico nº 153/2014. | 0,00 | 709,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2014 | Valor referente TERMO ADITIVO ref. aquisição de materiais diversos destinados para Natal Luz 2014 cfe. Pregão Presencial PMI 066/2014 e Parecer Jurídico nº 153/2014. | 709,50 | ||
| 17/11/2014 | Valor referente TERMO ADITIVO ref. aquisição de materiais diversos destinados para Natal Luz 2014 cfe. Pregão Presencial PMI 066/2014 e Parecer Jurídico nº 153/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21021 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. | 709,50 | ||
| 03/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850370 PAGTO. REF. EMPENHO 009447/2014 EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 709,50 | ||
| TOTAL | 709,50 | 709,50 | 709,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
