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Exercício: 2014
Nome do Credor: EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9447	Data de lançamento:	12/11/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO
Conta de Despesa:	3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	66 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente TERMO ADITIVO ref. aquisição de materiais diversos destinados para Natal Luz 2014 cfe. Pregão Presencial PMI 066/2014 e Parecer Jurídico nº 153/2014.	0,00	709,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/11/2014	Valor referente TERMO ADITIVO ref. aquisição de materiais diversos destinados para Natal Luz 2014 cfe. Pregão Presencial PMI 066/2014 e Parecer Jurídico nº 153/2014.	709,50
17/11/2014	Valor referente TERMO ADITIVO ref. aquisição de materiais diversos destinados para Natal Luz 2014 cfe. Pregão Presencial PMI 066/2014 e Parecer Jurídico nº 153/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21021 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		709,50
03/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850370 PAGTO. REF. EMPENHO 009447/2014 EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			709,50
TOTAL		709,50	709,50	709,50
SALDO A PAGAR				0,00