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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: GSA ENGENHARIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9448 Data de lançamento: 12/11/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC.DA AGRIC.PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: Fundo Municipal do Meio Ambiente
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Implant. da Usina de Reciclagem de Lixo do Aterro Sanitário
Conta de Despesa: 4490.51.80.00.00.00 - ESTUDOS E PROJETOS
Natureza da despesa: TOMADA DE PRECOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 14 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente serviços de elabo ração de estudos ambientais comple mentares para Projeto Básico e exe cutivo re remediação do Aterro Con tro lado localizado na Linha Pulador Sul, atendendo LO 1432/2014 DL cfe. Tomada de Preço nº 014/2014 e Pare cer Jurídico nº 167/2014. 0,00 72.700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/11/2014 Valor referente serviços de elabo ração de estudos ambientais comple mentares para Projeto Básico e exe cutivo re remediação do Aterro Con tro lado localizado na Linha Pulador Sul, atendendo LO 1432/2014 DL cfe. Tomada de Preço nº 014/2014 e Pare cer Jurídico nº 167/2014. 72.700,00
17/11/2014 Valor referente serviços de elabo ração de estudos ambientais comple mentares para Projeto Básico e exe cutivo re remediação do Aterro Con tro lado localizado na Linha Pulador Sul, atendendo LO 1432/2014 DL cfe. Tomada de Preço nº 014/2014 e Pare cer Jurídico nº 167/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2594 ANEXA E ATESTADA PELOS FISCAIS DO CONTRATO TEC. EM AGROPECUÁRIA EVERTON LAGEMANN E GEOLOGO AIRTON FRITSCH. 14.540,00
21/11/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9448/2014 - REF. 1ª PARCELA GSA ENGENHARIA LTDA - 22340 14.540,00
31/12/2014 EMPENHO ANULADO PELA NÃO EXECUÇÃO TOTAL DO SERVIÇO NO PERIODO. -58.160,00
TOTAL 14.540,00 14.540,00 14.540,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.