| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FEIL & FEIL LTDA. |
| Número do empenho: | 9449 | Data de lançamento: | 12/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Canil e Gatil e\ou Açoes Preventivas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 74 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de ração de cães adultos e filhotes desti nados para Ong Mi Au Juda com entrega semanal, por um prazo de um ano Pregão Presencial PMI 074/2014 e Parecer Jurídico nº 168/2014. | 0,00 | 13.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2014 | Valor referente aquisição de ração de cães adultos e filhotes desti nados para Ong Mi Au Juda com entrega semanal, por um prazo de um ano Pregão Presencial PMI 074/2014 e Parecer Jurídico nº 168/2014. | 13.900,00 | ||
| 24/11/2014 | LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 3496; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. | 2.460,00 | ||
| 01/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020392 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9449/2014 - REF. 41 SCS RAÇÃO NOVEMBRO/14 FEIL & FEIL LTDA. - 17070 | 2.460,00 | ||
| 15/12/2014 | Conforme Nota Fiscal Nº 3552; | 10.484,00 | ||
| 19/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020548 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9449/2014 - REF. 171 SCS. DE RAÇÃO DEZEMBRO/2014 FEIL E FEIL LTDA - 17070 | 10.484,00 | ||
| 31/12/2014 | EMPENHO ANULADO COM ESTIMATIVA A MAIOR. | -956,00 | ||
| TOTAL | 12.944,00 | 12.944,00 | 12.944,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
