Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
945 |
Data de lançamento: |
31/01/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS SEC. DA SAUDE |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de medica
mentos diversos destinados para Se
cretaria da Saúde cfe.ordem de com
pra nº248/2014. |
0,00 |
964,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2014 |
Valor referente aquisição de medica
mentos diversos destinados para Se
cretaria da Saúde cfe.ordem de com
pra nº248/2014. |
964,37 |
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| 03/02/2014 |
LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº6299, 6297,6296,6295,6294,6293,6292,6291 ATESTADAS PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER |
|
964,37 |
|
| TOTAL |
964,37 |
964,37 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
964,37 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
