Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: FLORI ALBERTO LORENZONI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9452 |
Data de lançamento: |
12/11/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
PFVPS/- Teto Finan. - Vigilância e Promoção da Saúde - PAB |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
TETO FINAN. DA VIG. EM SAÚDE-(EPIDEM. E AMBIENTAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referenta contratação de moto
propaganda durante 05 dias para Di vulgação da Campanha de Vacinação
cfe. memorando interno 1129/14. |
0,00 |
114,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2014 |
Valor referenta contratação de moto
propaganda durante 05 dias para Di vulgação da Campanha de Vacinação
cfe. memorando interno 1129/14. |
114,75 |
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| 09/12/2014 |
LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 429; ANEXA E ATESTADA PELA COORD. GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA GIOVANI MOACIR DIESEL. |
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114,75 |
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| 15/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000132
PAGTO. REF. EMPENHO 009452/2014
FLORI ALBERTO LORENZONI - 3646 |
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114,75 |
| TOTAL |
114,75 |
114,75 |
114,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
