| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FLORI ALBERTO LORENZONI |
| Número do empenho: | 9452 | Data de lançamento: | 12/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | PFVPS/- Teto Finan. - Vigilância e Promoção da Saúde - PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINAN. DA VIG. EM SAÚDE-(EPIDEM. E AMBIENTAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referenta contratação de moto propaganda durante 05 dias para Di vulgação da Campanha de Vacinação cfe. memorando interno 1129/14. | 0,00 | 114,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2014 | Valor referenta contratação de moto propaganda durante 05 dias para Di vulgação da Campanha de Vacinação cfe. memorando interno 1129/14. | 114,75 | ||
| 09/12/2014 | LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 429; ANEXA E ATESTADA PELA COORD. GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA GIOVANI MOACIR DIESEL. | 114,75 | ||
| 15/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000132 PAGTO. REF. EMPENHO 009452/2014 FLORI ALBERTO LORENZONI - 3646 | 114,75 | ||
| TOTAL | 114,75 | 114,75 | 114,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
