| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 9458 | Data de lançamento: | 13/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | Assistencia Social | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | CRAS- Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 150 m de cabo blindado de uso externo cate goria 5 destinado para instalação de internet do prédio do CRAS cfe.ordem de compra nº3259/2014. | 0,00 | 583,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2014 | Valor referente aquisição de 150 m de cabo blindado de uso externo cate goria 5 destinado para instalação de internet do prédio do CRAS cfe.ordem de compra nº3259/2014. | 583,50 | ||
| 24/11/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6831; ANEXA E ATESTADA PELO TEC. ANDRIGO FENNER. | 521,26 | ||
| 24/11/2014 | ANULADO EMPENHO COM ESTIMATIVA DE COMPRA A MAIOR. | -62,24 | ||
| 01/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003318 PAGTO. REF. EMPENHO 009458/2014 WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037 | 521,26 | ||
| TOTAL | 521,26 | 521,26 | 521,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
