| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL SCHWERZ LTDA |
| Número do empenho: | 9459 | Data de lançamento: | 13/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais / Prédios | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 10 cai xas de cera amarela de 750 ml desti nada para EMEF. Santa Teresinha, Rin cão Seco, Alfredo Brenner e Floresta cfe. ordem de compra nº3249/2014. | 0,00 | 754,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2014 | Valor referente aquisição de 10 cai xas de cera amarela de 750 ml desti nada para EMEF. Santa Teresinha, Rin cão Seco, Alfredo Brenner e Floresta cfe. ordem de compra nº3249/2014. | 754,80 | ||
| 18/11/2014 | Valor referente aquisição de 10 cai xas de cera amarela de 750 ml desti nada para EMEF. Santa Teresinha, Rin cão Seco, Alfredo Brenner e Floresta cfe. ordem de compra nº3249/2014. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 12229 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 754,80 | ||
| 25/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856970 PAGTO. REF. EMPENHO 009459/2014 COMERCIAL SCHWERZ LTDA - 21031 | 754,80 | ||
| TOTAL | 754,80 | 754,80 | 754,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
