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Exercício: 2014
Nome do Credor: COMERCIAL SCHWERZ LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9459	Data de lançamento:	13/11/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Escolas Municipais / Prédios
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 10 cai xas de cera amarela de 750 ml desti nada para EMEF. Santa Teresinha, Rin cão Seco, Alfredo Brenner e Floresta cfe. ordem de compra nº3249/2014.	0,00	754,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/11/2014	Valor referente aquisição de 10 cai xas de cera amarela de 750 ml desti nada para EMEF. Santa Teresinha, Rin cão Seco, Alfredo Brenner e Floresta cfe. ordem de compra nº3249/2014.	754,80
18/11/2014	Valor referente aquisição de 10 cai xas de cera amarela de 750 ml desti nada para EMEF. Santa Teresinha, Rin cão Seco, Alfredo Brenner e Floresta cfe. ordem de compra nº3249/2014. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 12229 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		754,80
25/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856970 PAGTO. REF. EMPENHO 009459/2014 COMERCIAL SCHWERZ LTDA - 21031			754,80
TOTAL		754,80	754,80	754,80
SALDO A PAGAR				0,00