| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ADILSON WACHTER |
| Número do empenho: | 9460 | Data de lançamento: | 13/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Educacao Infantil - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil -MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente conserto de um ar condicionado realizado na Creche Cen tral cfe. ordem de serviço nº3253/20 14. | 0,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2014 | Valor referente conserto de um ar condicionado realizado na Creche Cen tral cfe. ordem de serviço nº3253/20 14. | 150,00 | ||
| 19/11/2014 | Valor referente conserto de um ar condicionado realizado na Creche Cen tral cfe. ordem de serviço nº3253/20 14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 369 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA. | 150,00 | ||
| 25/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856976 PAGTO. REF. EMPENHO 009460/2014 ADILSON WACHTER - 14856 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
