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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: MANTOMAC COM DE PECAS E SERV LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9463	Data de lançamento:	13/11/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisiçãio de 01 ele mento transmissão destinado para Pa trola nº 149 cfe. ordem de compra nº 3251/14.	0,00	339,69

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/11/2014	Valor referente aquisiçãio de 01 ele mento transmissão destinado para Pa trola nº 149 cfe. ordem de compra nº 3251/14.	339,69
20/11/2014	Valor referente aquisiçãio de 01 ele mento transmissão destinado para Pa trola nº 149 cfe. ordem de compra nº 3251/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 28833 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		339,69
11/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007714 PAGTO. REF. EMPENHO 009463/2014 MANTOMAC COM DE PECAS E SERV LTDA - 4305			339,69
TOTAL		339,69	339,69	339,69
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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