| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 9464 | Data de lançamento: | 13/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 01 bal de de óleo 15W40 destinado para Cami nhão nº 111 cfe. ordem de compra nº3255/2014. | 0,00 | 222,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2014 | Valor referente aquisição de 01 bal de de óleo 15W40 destinado para Cami nhão nº 111 cfe. ordem de compra nº3255/2014. | 222,80 | ||
| 13/11/2014 | Valor referente aquisição de 01 bal de de óleo 15W40 destinado para Cami nhão nº 111 cfe. ordem de compra nº3255/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3153 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 222,80 | ||
| 19/11/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009464/2014 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA - 32 | 222,80 | ||
| TOTAL | 222,80 | 222,80 | 222,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
