| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DANIELI DE SOUZA TIEMANN |
| Número do empenho: | 9468 | Data de lançamento: | 13/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Proteção Social Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de galhos de flor de seda destinados para con fecção de guirlandas natalinas desen volvidas pelos idosos cfe. ordem de compra nº 3260/2014. | 0,00 | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2014 | Valor referente aquisição de galhos de flor de seda destinados para con fecção de guirlandas natalinas desen volvidas pelos idosos cfe. ordem de compra nº 3260/2014. | 390,00 | ||
| 13/11/2014 | Valor referente aquisição de galhos de flor de seda destinados para con fecção de guirlandas natalinas desen volvidas pelos idosos cfe. ordem de compra nº 3260/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 7028 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. | 390,00 | ||
| 20/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850137 PAGTO. REF. EMPENHO 009468/2014 DANIELI DE SOUZA TIEMANN - 13638 | 390,00 | ||
| TOTAL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
