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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: DANIELI DE SOUZA TIEMANN

Dados do Empenho

Número do empenho:	9468	Data de lançamento:	13/11/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Proteção Social Básica
Conta de Despesa:	3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de galhos de flor de seda destinados para con fecção de guirlandas natalinas desen volvidas pelos idosos cfe. ordem de compra nº 3260/2014.	0,00	390,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/11/2014	Valor referente aquisição de galhos de flor de seda destinados para con fecção de guirlandas natalinas desen volvidas pelos idosos cfe. ordem de compra nº 3260/2014.	390,00
13/11/2014	Valor referente aquisição de galhos de flor de seda destinados para con fecção de guirlandas natalinas desen volvidas pelos idosos cfe. ordem de compra nº 3260/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 7028 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.		390,00
20/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850137 PAGTO. REF. EMPENHO 009468/2014 DANIELI DE SOUZA TIEMANN - 13638			390,00
TOTAL		390,00	390,00	390,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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