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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: MARCOS ANDRÉ WOLFARTH

Dados do Empenho

Número do empenho:	9471	Data de lançamento:	13/11/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Proteção Social Básica
Conta de Despesa:	3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente locação de brinque dos infláveis destinados para progra mação de crinaças do Centro Social Progresso cfe. ordem de serviço nº3254/14.	0,00	270,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/11/2014	Valor referente locação de brinque dos infláveis destinados para progra mação de crinaças do Centro Social Progresso cfe. ordem de serviço nº3254/14.	270,00
18/11/2014	Valor referente locação de brinque dos infláveis destinados para progra mação de crinaças do Centro Social Progresso cfe. ordem de serviço nº3254/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 223 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.		270,00
25/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850138, 850139 PAGTO. REF. EMPENHO 009471/2014 MARCOS ANDRÉ WOLFARTH - 15414			270,00
TOTAL		270,00	270,00	270,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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