| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA |
| Número do empenho: | 9475 | Data de lançamento: | 14/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de recei tuário médico,exames, controle espe cial, prontuário médico, prontuário familiar ESF cfe. ordem de compra nº 3262/2014. | 0,00 | 5.360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2014 | Valor referente aquisição de recei tuário médico,exames, controle espe cial, prontuário médico, prontuário familiar ESF cfe. ordem de compra nº 3262/2014. | 5.360,00 | ||
| 27/11/2014 | Valor referente aquisição de recei tuário médico,exames, controle espe cial, prontuário médico, prontuário familiar ESF cfe. ordem de compra nº 3262/2014. LIQUIDADO CFE; DANFE Nº 6664 ANEXA E ATESTADA PELO COOR. GERAL DE GESTÃO PUBLICA GIOVANI MOACIR DIESEL. | 5.360,00 | ||
| 03/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020410 PAGTO. REF. EMPENHO 009475/2014 GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA - 543 | 5.360,00 | ||
| TOTAL | 5.360,00 | 5.360,00 | 5.360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
