Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9475 |
Data de lançamento: |
14/11/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de recei
tuário médico,exames, controle espe
cial, prontuário médico, prontuário
familiar ESF cfe. ordem de compra nº
3262/2014. |
0,00 |
5.360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/11/2014 |
Valor referente aquisição de recei
tuário médico,exames, controle espe
cial, prontuário médico, prontuário
familiar ESF cfe. ordem de compra nº
3262/2014. |
5.360,00 |
|
|
| 27/11/2014 |
Valor referente aquisição de recei
tuário médico,exames, controle espe
cial, prontuário médico, prontuário
familiar ESF cfe. ordem de compra nº
3262/2014. LIQUIDADO CFE; DANFE Nº 6664 ANEXA E ATESTADA PELO COOR. GERAL DE GESTÃO PUBLICA GIOVANI MOACIR DIESEL. |
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5.360,00 |
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| 03/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020410
PAGTO. REF. EMPENHO 009475/2014
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA - 543 |
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|
5.360,00 |
| TOTAL |
5.360,00 |
5.360,00 |
5.360,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
