| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 948 | Data de lançamento: | 31/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativid. Educação Infantil- | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | F U N D E B -31 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de lava tório e materiais diversos destina dos para reforma da Creche Nona Olga cfe.ordem de compra nº255/14. | 0,00 | 1.995,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2014 | Valor referente aquisição de lava tório e materiais diversos destina dos para reforma da Creche Nona Olga cfe.ordem de compra nº255/14. | 1.995,70 | ||
| 19/03/2014 | Valor referente aquisição de lava tório e materiais diversos destina dos para reforma da Creche Nona Olga cfe.ordem de compra nº255/14. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 1593 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA. | 1.995,70 | ||
| TOTAL | 1.995,70 | 1.995,70 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.995,70 | |||
