Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
948
Data de lançamento:
31/01/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:
Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativid. Educação Infantil-
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
F U N D E B -31
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de lava tório e materiais diversos destina dos para reforma da Creche Nona Olga
cfe.ordem de compra nº255/14.
0,00
1.995,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2014
Valor referente aquisição de lava tório e materiais diversos destina dos para reforma da Creche Nona Olga
cfe.ordem de compra nº255/14.
1.995,70
19/03/2014
Valor referente aquisição de lava tório e materiais diversos destina dos para reforma da Creche Nona Olga
cfe.ordem de compra nº255/14. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 1593 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA.
1.995,70
TOTAL
1.995,70
1.995,70
0,00
SALDO A PAGAR
1.995,70
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
