| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JL PUBLICIDADES LTDA |
| Número do empenho: | 9480 | Data de lançamento: | 14/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente divulgação do Evento da Escolha das Soberanas do Munici pio no dia 05/12/2014 cfe. ordem de serviço nº 3267/14. | 0,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2014 | Valor referente divulgação do Evento da Escolha das Soberanas do Munici pio no dia 05/12/2014 cfe. ordem de serviço nº 3267/14. | 600,00 | ||
| 12/12/2014 | LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 25719; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RDORIGUES. | 600,00 | ||
| 19/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850897 PAGTO. REF. EMPENHO 009480/2014 JL PUBLICIDADES LTDA - 295 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
