Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: JL PUBLICIDADES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9480 |
Data de lançamento: |
14/11/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Festividades e Eventos do Município |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente divulgação do Evento
da Escolha das Soberanas do Munici
pio no dia 05/12/2014 cfe. ordem de
serviço nº 3267/14. |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/11/2014 |
Valor referente divulgação do Evento
da Escolha das Soberanas do Munici
pio no dia 05/12/2014 cfe. ordem de
serviço nº 3267/14. |
600,00 |
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| 12/12/2014 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 25719; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RDORIGUES. |
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600,00 |
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| 19/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850897
PAGTO. REF. EMPENHO 009480/2014
JL PUBLICIDADES LTDA - 295 |
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600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
