| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ERHARDT ELMO SIEG |
| Número do empenho: | 9484 | Data de lançamento: | 14/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | APAR.E EQUIP. DE COMUNICAÇÃO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Corpo de Bombeiros | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.do Corpo de Bombeiros e Sinistros Com o FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | ||||
| Natureza da despesa: | FUNREBOM | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referent aquisição de 01 recep tor para antena parabólica destinado para Corpo de Bombeiros cfe. ordem de compra nº3274/2014. | 0,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2014 | Valor referent aquisição de 01 recep tor para antena parabólica destinado para Corpo de Bombeiros cfe. ordem de compra nº3274/2014. | 150,00 | ||
| 14/11/2014 | Valor referent aquisição de 01 recep tor para antena parabólica destinado para Corpo de Bombeiros cfe. ordem de compra nº3274/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº11943 ANEXA E ATESTADA PELA TEN. DALMIRO LEAL DA ROCHA. | 150,00 | ||
| 20/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000214 PAGTO. REF. EMPENHO 009484/2014 ERHARDT ELMO SIEG - 2632 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
