Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9486
Data de lançamento:
14/11/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
Setor de Servicos Urbanos
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Conservação de Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de ferro
para construção e materiais diversos destinados para banheiro da Praça
Bairro Hermany cfe. ordem de compra
nº 3276/2014.
0,00
351,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/11/2014
Valor referente aquisição de ferro
para construção e materiais diversos destinados para banheiro da Praça
Bairro Hermany cfe. ordem de compra
nº 3276/2014.
351,85
14/11/2014
Valor referente aquisição de ferro
para construção e materiais diversos destinados para banheiro da Praça
Bairro Hermany cfe. ordem de compra
nº 3276/2014. LIQUIDADO CFE; DANFE Nº 2197 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
351,85
19/11/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003303
PAGTO. REF. EMPENHO 009486/2014
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
351,85
TOTAL
351,85
351,85
351,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
