| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 9486 | Data de lançamento: | 14/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação de Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de ferro para construção e materiais diversos destinados para banheiro da Praça Bairro Hermany cfe. ordem de compra nº 3276/2014. | 0,00 | 351,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2014 | Valor referente aquisição de ferro para construção e materiais diversos destinados para banheiro da Praça Bairro Hermany cfe. ordem de compra nº 3276/2014. | 351,85 | ||
| 14/11/2014 | Valor referente aquisição de ferro para construção e materiais diversos destinados para banheiro da Praça Bairro Hermany cfe. ordem de compra nº 3276/2014. LIQUIDADO CFE; DANFE Nº 2197 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 351,85 | ||
| 19/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003303 PAGTO. REF. EMPENHO 009486/2014 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826 | 351,85 | ||
| TOTAL | 351,85 | 351,85 | 351,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
