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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: SERRARIA PIONEIRA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9488	Data de lançamento:	14/11/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Construção/ Ampliação de Pontes, Pontilhões e Bueiros
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de pran chas de madeira destinadas para divi sa com Santa Bárbara do Sul, locali dade de Fazenda Itaíba cfe. ordem de compra nº3278/14.	0,00	1.400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/11/2014	Valor referente aquisição de pran chas de madeira destinadas para divi sa com Santa Bárbara do Sul, locali dade de Fazenda Itaíba cfe. ordem de compra nº3278/14.	1.400,00
14/11/2014	Valor referente aquisição de pran chas de madeira destinadas para divi sa com Santa Bárbara do Sul, locali dade de Fazenda Itaíba cfe. ordem de compra nº3278/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		1.400,00
19/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007663 PAGTO. REF. EMPENHO 009488/2014 SERRARIA PIONEIRA LTDA - 181			1.400,00
TOTAL		1.400,00	1.400,00	1.400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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