| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SANDRA OLIVEIRA DE BARROS |
| Número do empenho: | 9489 | Data de lançamento: | 14/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Proteção Social Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de luzes natalinas destinadas para Centro So cial Floresta cfe. ordem de compra nº 3279/14. | 0,00 | 149,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2014 | Valor referente aquisição de luzes natalinas destinadas para Centro So cial Floresta cfe. ordem de compra nº 3279/14. | 149,60 | ||
| 14/11/2014 | Valor referente aquisição de luzes natalinas destinadas para Centro So cial Floresta cfe. ordem de compra nº 3279/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº9844 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. | 149,60 | ||
| 20/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850136 PAGTO. REF. EMPENHO 009489/2014 SANDRA OLIVEIRA DE BARROS - 4381 | 149,60 | ||
| TOTAL | 149,60 | 149,60 | 149,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
