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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: SANDRA OLIVEIRA DE BARROS

Dados do Empenho

Número do empenho:	9489	Data de lançamento:	14/11/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Proteção Social Básica
Conta de Despesa:	3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:	CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:	FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de luzes natalinas destinadas para Centro So cial Floresta cfe. ordem de compra nº 3279/14.	0,00	149,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/11/2014	Valor referente aquisição de luzes natalinas destinadas para Centro So cial Floresta cfe. ordem de compra nº 3279/14.	149,60
14/11/2014	Valor referente aquisição de luzes natalinas destinadas para Centro So cial Floresta cfe. ordem de compra nº 3279/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº9844 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.		149,60
20/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850136 PAGTO. REF. EMPENHO 009489/2014 SANDRA OLIVEIRA DE BARROS - 4381			149,60
TOTAL		149,60	149,60	149,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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