| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: TIA TERE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA |
| Número do empenho: | 9497 | Data de lançamento: | 17/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 112 ca misetas padrão destinadas para cola boradores da Sec. Saúde cfe. ordem de compra nº 3283/14. | 0,00 | 1.680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2014 | Valor referente aquisição de 112 ca misetas padrão destinadas para cola boradores da Sec. Saúde cfe. ordem de compra nº 3283/14. | 1.680,00 | ||
| 19/11/2014 | Valor referente aquisição de 112 ca misetas padrão destinadas para cola boradores da Sec. Saúde cfe. ordem de compra nº 3283/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4441 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 1.680,00 | ||
| 24/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020368 PAGTO. REF. EMPENHO 009497/2014 TIA TERE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - 8114 | 1.680,00 | ||
| TOTAL | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
