| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RECOPEL PAPELARIA LTDA |
| Número do empenho: | 9504 | Data de lançamento: | 17/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE A SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 02 cai xas organizadoras destinadas para Se tor de Fiscalização e Setor Contábil cfe. ordem de compra nº 3289/2014. | 0,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2014 | Valor referente aquisição de 02 cai xas organizadoras destinadas para Se tor de Fiscalização e Setor Contábil cfe. ordem de compra nº 3289/2014. | 160,00 | ||
| 17/11/2014 | Valor referente aquisição de 02 cai xas organizadoras destinadas para Se tor de Fiscalização e Setor Contábil cfe. ordem de compra nº 3289/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 40938 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. | 160,00 | ||
| 21/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003308 PAGTO. REF. EMPENHO 009504/2014 RECOPEL PAPELARIA LTDA - 3561 | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
