| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
| Número do empenho: | 9509 | Data de lançamento: | 17/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATOS - SEC. DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente concessão auxílio alimentação no período de Janeiro a Dezembro/2013 cfe. Lei Complementar nº 069/2011. | 0,00 | 40.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2014 | Valor referente concessão auxílio alimentação no período de Janeiro a Dezembro/2013 cfe. Lei Complementar nº 069/2011. | 40.100,00 | ||
| 17/11/2014 | LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 634423; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMNETO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. | 10.450,00 | ||
| 20/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020365 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9509/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO - 5072 | 10.450,00 | ||
| 18/12/2014 | LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 633887; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. | 25.500,00 | ||
| 18/12/2014 | EMPENHO ANULADO COM ESTIMATIVA A MAIOR. | -4.150,00 | ||
| 23/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020571 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9509/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO - 5072 | 25.500,00 | ||
| TOTAL | 35.950,00 | 35.950,00 | 35.950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
