| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
| Número do empenho: | 9510 | Data de lançamento: | 17/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATOS - SEC. GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente concessão auxílio alimentação no período de Janeiro a Dezembro/2013 cfe. Lei Complementar nº 069/2011. | 0,00 | 15.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2014 | Valor referente concessão auxílio alimentação no período de Janeiro a Dezembro/2013 cfe. Lei Complementar nº 069/2011. | 15.000,00 | ||
| 17/11/2014 | LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 634423; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. | 4.499,80 | ||
| 20/11/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9510/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO - 5072 | 4.499,80 | ||
| 18/12/2014 | LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 633887; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. | 9.151,63 | ||
| 18/12/2014 | ESTORNADO DEVIDO ORDEM DE VALOR A MAIOR. | -9.151,63 | ||
| 18/12/2014 | EMPENHO ANUALDO COM ESTIMATIVA A MAIOR. | -1.348,57 | ||
| 18/12/2014 | EMPENHO ESTIMADO MAIOR. | -9.151,63 | ||
| TOTAL | 4.499,80 | 4.499,80 | 4.499,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
