Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: METALURGICA 3J TEC LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9518 |
Data de lançamento: |
18/11/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Conserv. Postos de Saúde /Ambulatórios |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO |
| Fonte de Recurso: |
PSF-SAÚDE FAMÍLIA-4520 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente conserto de quadro
de comando e troca de fechadura rea
lizado no Posto Odontológico cfe. or
dem de serviço nº3292/14. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/11/2014 |
Valor referente conserto de quadro
de comando e troca de fechadura rea
lizado no Posto Odontológico cfe. or
dem de serviço nº3292/14. |
300,00 |
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| 09/12/2014 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 42; ANEXA E ATESTADA PELO COOR. GERAL PLANEJAMENTO GESTÃO PUBLICA GIOVANI MOACIR DIESEL. |
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300,00 |
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| 15/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000462
PAGTO. REF. EMPENHO 009518/2014
METALURGICA 3J TEC LTDA - 21071 |
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300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
