| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: METALURGICA 3J TEC LTDA |
| Número do empenho: | 9518 | Data de lançamento: | 18/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Conserv. Postos de Saúde /Ambulatórios | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF-SAÚDE FAMÍLIA-4520 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente conserto de quadro de comando e troca de fechadura rea lizado no Posto Odontológico cfe. or dem de serviço nº3292/14. | 0,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2014 | Valor referente conserto de quadro de comando e troca de fechadura rea lizado no Posto Odontológico cfe. or dem de serviço nº3292/14. | 300,00 | ||
| 09/12/2014 | LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 42; ANEXA E ATESTADA PELO COOR. GERAL PLANEJAMENTO GESTÃO PUBLICA GIOVANI MOACIR DIESEL. | 300,00 | ||
| 15/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000462 PAGTO. REF. EMPENHO 009518/2014 METALURGICA 3J TEC LTDA - 21071 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
