| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE TRES DE OUTUBRO |
| Número do empenho: | 9524 | Data de lançamento: | 18/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa da Saúde da Familia - PSF - PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF-SAÚDE FAMÍLIA-4520 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados pa ra 2ª Edição da Família na Escola cfe. ordem de compra nº 3298/14. | 0,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2014 | Valor referente aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados pa ra 2ª Edição da Família na Escola cfe. ordem de compra nº 3298/14. | 700,00 | ||
| 01/12/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2863; 2864; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 700,00 | ||
| 12/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000459 PAGTO. REF. EMPENHO 009524/2014 LAIR GRAVE TRES DE OUTUBRO - 35 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
