Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE TRES DE OUTUBRO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9524 |
Data de lançamento: |
18/11/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Programa da Saúde da Familia - PSF - PAB |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA |
| Fonte de Recurso: |
PSF-SAÚDE FAMÍLIA-4520 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de gêneros
alimentícios diversos destinados pa
ra 2ª Edição da Família na Escola
cfe. ordem de compra nº 3298/14. |
0,00 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/11/2014 |
Valor referente aquisição de gêneros
alimentícios diversos destinados pa
ra 2ª Edição da Família na Escola
cfe. ordem de compra nº 3298/14. |
700,00 |
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| 01/12/2014 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2863; 2864; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
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700,00 |
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| 12/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000459
PAGTO. REF. EMPENHO 009524/2014
LAIR GRAVE TRES DE OUTUBRO - 35 |
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700,00 |
| TOTAL |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
