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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: IRMAOS WOTTRICH LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	953	Data de lançamento:	31/01/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de emenda mangueira e carga de gás destinado para Patrola nº 149 cfe.ordem de com pra nº 262/2014.	0,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2014	Valor referente aquisição de emenda mangueira e carga de gás destinado para Patrola nº 149 cfe.ordem de com pra nº 262/2014.	200,00
31/01/2014	Valor referente aquisição de emenda mangueira e carga de gás destinado para Patrola nº 149 cfe.ordem de com pra nº 262/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 18244 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		200,00
TOTAL		200,00	200,00	0,00
SALDO A PAGAR				200,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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