| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA |
| Número do empenho: | 9544 | Data de lançamento: | 19/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações de Epidemiologia PPI e Controle de Doenças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROG. VIGILÂNCIA EM SAÚDE-EPIDEMIOLOGIA/VACINAÇÕES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 5.000un de folders destinados para Campanha contra a Dengue cfe. ordem de compra nº3313/2014. | 0,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2014 | Valor referente aquisição de 5.000un de folders destinados para Campanha contra a Dengue cfe. ordem de compra nº3313/2014. | 450,00 | ||
| 25/11/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6645; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 450,00 | ||
| 01/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000009 PAGTO. REF. EMPENHO 009544/2014 GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA - 543 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
