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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	9551	Data de lançamento:	19/11/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:	3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:	NATAL LUZ
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de cintas plásticas destinadas para uso na de coração do Natal Luz 2014 cfe. ordem de compra nº3321/14	0,00	420,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/11/2014	Valor referente aquisição de cintas plásticas destinadas para uso na de coração do Natal Luz 2014 cfe. ordem de compra nº3321/14	420,00
19/11/2014	Valor referente aquisição de cintas plásticas destinadas para uso na de coração do Natal Luz 2014 cfe. ordem de compra nº3321/14 LIQUIDADO CFE. NF Nº 6605 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA IND. COM. EMPREENDIMENTO OLINDO DE CAMPOS.		420,00
03/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850365 PAGTO. REF. EMPENHO 009551/2014 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			420,00
TOTAL		420,00	420,00	420,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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