| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FAZENDA DO SENHOR JESUS RAIO DE ESPERANÇA PACTO NH |
| Número do empenho: | 9554 | Data de lançamento: | 19/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimentos Especializados e Grupo de Auto Ajuda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATOS - SEC. DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente serviço de atendimen to intrgral para recuperação de ado lescentes com dependencia quimica e alcoolica atraves de terapia, com re gime de internato. Valor R$ 700,00 por pessoa. | 0,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2014 | Valor referente serviço de atendimen to intrgral para recuperação de ado lescentes com dependencia quimica e alcoolica atraves de terapia, com re gime de internato. Valor R$ 700,00 por pessoa. | 1.000,00 | ||
| 30/12/2014 | ANULADO DEVIDO EMPENHO A MAIOR DEVIDO NÃO REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. | -1.000,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
