Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2014
Nome do Credor: JUSSARA RODRIGUES	Exportar os Dados

Número do empenho:	9562	Data de lançamento:	20/11/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participar de reunião junto a Metroplan com o coordenador do PLE Hélio Schereinert Filho e na Secreta ria Estadual de Saúde em Porto Ale gre/ RS no dia 21/11/2014 cfe. Memo rando Interno 1217/2014.	0,00	158,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/11/2014	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participar de reunião junto a Metroplan com o coordenador do PLE Hélio Schereinert Filho e na Secreta ria Estadual de Saúde em Porto Ale gre/ RS no dia 21/11/2014 cfe. Memo rando Interno 1217/2014.	158,00
20/11/2014	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participar de reunião junto a Metroplan com o coordenador do PLE Hélio Schereinert Filho e na Secreta ria Estadual de Saúde em Porto Ale gre/ RS no dia 21/11/2014 cfe. Memo rando Interno 1217/2014. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		158,00
15/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856986 PAGTO. REF. EMPENHO 009562/2014 JUSSARA RODRIGUES - 618			158,00
TOTAL		158,00	158,00	158,00
SALDO A PAGAR				0,00