| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
| Número do empenho: | 9563 | Data de lançamento: | 20/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 30 far dos de papel toalha destinado para uso em banheiros do municipio cfe.or dem de compra nº 3322/20146 | 0,00 | 1.785,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2014 | Valor referente aquisição de 30 far dos de papel toalha destinado para uso em banheiros do municipio cfe.or dem de compra nº 3322/20146 | 1.785,00 | ||
| 03/12/2014 | LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 2093; ANEXA E ATESTADA PELO ASS.ADM. RAFAEL ZOLET. | 1.785,00 | ||
| TOTAL | 1.785,00 | 1.785,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.785,00 | |||
