Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9563 |
Data de lançamento: |
20/11/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 30 far
dos de papel toalha destinado para
uso em banheiros do municipio cfe.or
dem de compra nº 3322/20146 |
0,00 |
1.785,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/11/2014 |
Valor referente aquisição de 30 far
dos de papel toalha destinado para
uso em banheiros do municipio cfe.or
dem de compra nº 3322/20146 |
1.785,00 |
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| 03/12/2014 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 2093; ANEXA E ATESTADA PELO ASS.ADM. RAFAEL ZOLET. |
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1.785,00 |
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| TOTAL |
1.785,00 |
1.785,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.785,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
