Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: HB COM. DE INST. ELETRICAS LTDA. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9564 |
Data de lançamento: |
20/11/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Comunicações |
| Subfunção: |
Telecomunicações |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção de Centrais Telefônicas |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente conserto de 08 rama
is realizados na localidade da Vár zea cfe. ordem de compra nº3323/14. |
0,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/11/2014 |
Valor referente conserto de 08 rama
is realizados na localidade da Vár zea cfe. ordem de compra nº3323/14. |
1.200,00 |
|
|
| 25/11/2014 |
LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 15; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHOROEDER. |
|
1.200,00 |
|
| 28/11/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850857
PAGTO. REF. EMPENHO 009564/2014
HB COM DE INST ELETRICAS LTDA - 2731 |
|
|
1.200,00 |
| TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
