| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: HB COM. DE INST. ELETRICAS LTDA. |
| Número do empenho: | 9564 | Data de lançamento: | 20/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Centrais Telefônicas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente conserto de 08 rama is realizados na localidade da Vár zea cfe. ordem de compra nº3323/14. | 0,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2014 | Valor referente conserto de 08 rama is realizados na localidade da Vár zea cfe. ordem de compra nº3323/14. | 1.200,00 | ||
| 25/11/2014 | LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 15; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHOROEDER. | 1.200,00 | ||
| 28/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850857 PAGTO. REF. EMPENHO 009564/2014 HB COM DE INST ELETRICAS LTDA - 2731 | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
