| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: KUNTZER E MOTTA LTDA |
| Número do empenho: | 9566 | Data de lançamento: | 20/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | PFVPS/- Teto Finan. - Vigilância e Promoção da Saúde - PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINAN. DA VIG. EM SAÚDE-(EPIDEM. E AMBIENTAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de filro e anel destinado para S10 nº151 cfe.or dem de compra nº3325/14. | 0,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2014 | Valor referente aquisição de filro e anel destinado para S10 nº151 cfe.or dem de compra nº3325/14. | 20,00 | ||
| 20/11/2014 | Valor referente aquisição de filro e anel destinado para S10 nº151 cfe.or dem de compra nº3325/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5445 ANXEA E ATESTADA PELO AGENTE DE FISCALIZAÇÃO LEONARDO MAFFI. | 20,00 | ||
| 01/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000122 PAGTO. REF. EMPENHO 009566/2014 KUNTZER E MOTTA LTDA - 180 | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
