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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9567	Data de lançamento:	20/11/2014
Tipo de empenho:	APARELHOS E UTENS.DOMESTICOS
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Energia
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Conservação da Rede de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CONTRIB. CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 01 Esca da Extensível Fibra 23 destinado pa ra eletrecistas da Prefeitura cfe.or dem de compra nº 3326/14.	0,00	947,37

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/11/2014	Valor referente aquisição de 01 Esca da Extensível Fibra 23 destinado pa ra eletrecistas da Prefeitura cfe.or dem de compra nº 3326/14.	947,37
20/11/2014	Valor referente aquisição de 01 Esca da Extensível Fibra 23 destinado pa ra eletrecistas da Prefeitura cfe.or dem de compra nº 3326/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 443110 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		947,37
26/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000210 PAGTO. REF. EMPENHO 009567/2014 EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			947,37
TOTAL		947,37	947,37	947,37
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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