| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 9567 | Data de lançamento: | 20/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | APARELHOS E UTENS.DOMESTICOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação da Rede de Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CONTRIB. CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 01 Esca da Extensível Fibra 23 destinado pa ra eletrecistas da Prefeitura cfe.or dem de compra nº 3326/14. | 0,00 | 947,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2014 | Valor referente aquisição de 01 Esca da Extensível Fibra 23 destinado pa ra eletrecistas da Prefeitura cfe.or dem de compra nº 3326/14. | 947,37 | ||
| 20/11/2014 | Valor referente aquisição de 01 Esca da Extensível Fibra 23 destinado pa ra eletrecistas da Prefeitura cfe.or dem de compra nº 3326/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 443110 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 947,37 | ||
| 26/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000210 PAGTO. REF. EMPENHO 009567/2014 EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 947,37 | ||
| TOTAL | 947,37 | 947,37 | 947,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
