| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: UNIMED ALTO JACUÍ COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS |
| Número do empenho: | 957 | Data de lançamento: | 31/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente remoção de pacientes para a cidade de Cruz Alta e Passo Fundo cfe. memorando interno nº 109/ 2014. | 0,00 | 4.734,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2014 | Valor referente remoção de pacientes para a cidade de Cruz Alta e Passo Fundo cfe. memorando interno nº 109/ 2014. | 4.734,20 | ||
| 31/01/2014 | Valor referente remoção de pacientes para a cidade de Cruz Alta e Passo Fundo cfe. memorando interno nº 109/ 2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 470 ANEXA E ATESTADA PELO COOR. SAUDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 4.734,20 | ||
| TOTAL | 4.734,20 | 4.734,20 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.734,20 | |||
