Nome do Credor: UNIMED ALTO JACUÍ COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
957
Data de lançamento:
31/01/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente remoção de pacientes
para a cidade de Cruz Alta e Passo
Fundo cfe. memorando interno nº 109/
2014.
0,00
4.734,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2014
Valor referente remoção de pacientes
para a cidade de Cruz Alta e Passo
Fundo cfe. memorando interno nº 109/
2014.
4.734,20
31/01/2014
Valor referente remoção de pacientes
para a cidade de Cruz Alta e Passo
Fundo cfe. memorando interno nº 109/
2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 470 ANEXA E ATESTADA PELO COOR. SAUDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
4.734,20
TOTAL
4.734,20
4.734,20
0,00
SALDO A PAGAR
4.734,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
