Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: HENRIQUE ANTONIO HENTGES

Dados do Empenho

Número do empenho:	9570	Data de lançamento:	20/11/2014
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa:	RESCISÕES DIVERSAS
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente rescisão de contrato de trabalho.Descontos: Desc.1ªpar(não considerar)R$1.412,31 INSS s/ 13ºsalario R$ 258,92 Imposto renda s/13ºsal. R$ 23,04 INSS sobre 13ºsal. R$ 82,86 LIQUIDO A RECEBER R$ 4.437,01	0,00	4.801,83

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/11/2014	Valor referente rescisão de contrato de trabalho.Descontos: Desc.1ªpar(não considerar)R$1.412,31 INSS s/ 13ºsalario R$ 258,92 Imposto renda s/13ºsal. R$ 23,04 INSS sobre 13ºsal. R$ 82,86 LIQUIDO A RECEBER R$ 4.437,01	4.801,83
20/11/2014	Valor referente rescisão de contrato de trabalho.Descontos: Desc.1ªpar(não considerar)R$1.412,31 INSS s/ 13ºsalario R$ 258,92 Imposto renda s/13ºsal. R$ 23,04 INSS sobre 13ºsal. R$ 82,86 LIQUIDO A RECEBER R$ 4.437,01 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		4.801,83
27/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856984, 856983 PAGTO. REF. EMPENHO 009570/2014 HENRIQUE ANTONIO HENTGES - 15654			4.801,83
TOTAL		4.801,83	4.801,83	4.801,83
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®