| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: HENRIQUE ANTONIO HENTGES |
| Número do empenho: | 9570 | Data de lançamento: | 20/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | RESCISÕES DIVERSAS | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente rescisão de contrato de trabalho.Descontos: Desc.1ªpar(não considerar)R$1.412,31 INSS s/ 13ºsalario R$ 258,92 Imposto renda s/13ºsal. R$ 23,04 INSS sobre 13ºsal. R$ 82,86 LIQUIDO A RECEBER R$ 4.437,01 | 0,00 | 4.801,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2014 | Valor referente rescisão de contrato de trabalho.Descontos: Desc.1ªpar(não considerar)R$1.412,31 INSS s/ 13ºsalario R$ 258,92 Imposto renda s/13ºsal. R$ 23,04 INSS sobre 13ºsal. R$ 82,86 LIQUIDO A RECEBER R$ 4.437,01 | 4.801,83 | ||
| 20/11/2014 | Valor referente rescisão de contrato de trabalho.Descontos: Desc.1ªpar(não considerar)R$1.412,31 INSS s/ 13ºsalario R$ 258,92 Imposto renda s/13ºsal. R$ 23,04 INSS sobre 13ºsal. R$ 82,86 LIQUIDO A RECEBER R$ 4.437,01 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 4.801,83 | ||
| 27/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856984, 856983 PAGTO. REF. EMPENHO 009570/2014 HENRIQUE ANTONIO HENTGES - 15654 | 4.801,83 | ||
| TOTAL | 4.801,83 | 4.801,83 | 4.801,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
