Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IBIRUBA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9599 |
Data de lançamento: |
20/11/2014 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Setor de Pessoal |
| Conta de Despesa: |
3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGTO - GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Novembro/2014 |
0,00 |
1.925,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/11/2014 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Novembro/2014 |
1.925,91 |
|
|
| 20/11/2014 |
LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA PASTA. |
|
1.925,91 |
|
| 25/11/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009599/2014
MUNICIPIO DE IBIRUBA - 3142 |
|
|
1.925,91 |
| TOTAL |
1.925,91 |
1.925,91 |
1.925,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
